新余市中级人民法院2015年部门决算

目　　录

第一部分　市法院概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分　市法院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分　市法院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

第一部分 市法院概况

一、 部门主要职能

1.依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和省高级人民法院交由审判的案件。

2.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑假释案件。

3.依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4.依法组织对死刑立即执行罪犯的执行。

5.依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

6.依法执行和协调已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

7.指导、监督县、区人民法院的审判工作。

8.调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。

9.指导全市法院的思想政治、教育培训、队伍建设、人事编制和法制宣传以及其他行政综合工作。

10.指导全市法院的司法行政、司法技术鉴定等工作，并负责有关经费和物资装备的管理工作。

11.负责全市法院的监察工作。

12.承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，新余市中级人民法院，为正处级建制，定编人数113人，年末实有在职人数105人，离退休人员32人。

第二部分　市法院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3835.53万元，其中上年结转和结余535.64万元，较上年减少14.41 %；本年收入合计3299.89万元，较上年增长19.77%，主要原因是：2015年人员工资调增资和财政拨付的办案业务及装备经费增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3299.89万元，占比100%。　

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3835.53 万元，其中本年支出合计2372.17万元，较上年增长6.8 %，主要原因是：2015年人员工资调增资；年末结转和结余1463.36万元，较上年增长173.2 %，主要原因是：2015年案件较多，办案经费增加；法院执行指挥中心建设及三大平台建设经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2372.17万元，占　100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为3299.89万元，决算数为2372.17万元，完成年初预算的71.89%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为3093.26万元，决算数为2274.93万元，完成年初预算的73.54%。

按经济分类科目分：工资福利支出1269.48万元，较上年增长33.51%，主要原因是：人员调资、增加人员；商品和服务支出523.14万元，较上年增长3.5%，主要原因是：增加办案经费等；对个人和家庭补助支出358.55万元，较上年增长3.48%，主要原因是：调资,退休人员增加，发放死亡抚恤金。其他资本性支出220.99万元，较上年减少46.99%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费523.14万元，较上年增长3.5%，主要原因是物业管理费、差旅费以及培训费比上年有所增长。其中：办公费15.27万元，比上年下降37.7%；印刷费8.08万元，比上年下降46.2%；水电费26.7万元，比上年下降28.4%；邮电费22.12万元，比上年增长7.9%；物业管理费53.04万元，比上年增长76.5%；差旅费86.26万元，比上年增长16.6%；维修（护）费55.51万元，比上年增长56.5%；会议费0.73万元，比上年下降57.5%；培训费29.08万元，比上年增长106%；公务接待费6.03万元，比上年下降35.6%；专用材料费22.75万元，比上年增长9.7%；被装购置费19.72万元，比上年下降4%；劳务费52.7万元，比上年下降36%；工会经费16.98万元；公务用车运行维护费77.67万元，比上年下降13.4%；其他商品和服务支出30.51万元，比上年增长22.3%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为144.8万元，决算数为83.69万元，完成预算的57.8%，决算数较上年下降46.62%，其中：

(一）公务接待费支出年初预算数为9.3万元，决算数为　6.03万元，完成预算的64.84 %，决算数较上年下降35.58 %。主要原因是：严格控制公务接待。

（二）出国费支出年初预算数为18万元，决算数为0元。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为117.5万元，决算数为77.67万元，完成预算的66.1%，决算数较上年下降47.3%。主要原因是：本年度没有购车预算，未发生车辆购置费用，并且严格控制车辆运行费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额211.48万元，其中：政府采购货物支出211.48万元。授予中小企业合同金额48.29万元，占政府采购支出总额的22.83%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分 市法院2015年部门决算表

（详见附表）